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2017年工商聯部門預算公開
發布時間:2017年01月20日 12:38 查看次數:2432 來源:

2017年市工商業聯合會部門

預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)機構設置和職能

市工商業聯合會設科室5個(辦公室、會員工作部、經濟聯絡部、民營企業投訴中心,非公黨委),是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手,主要職能是貫徹、執行黨的基本路線,參與國家大政方針及本市政治、經濟、社會活動中重要問題的政治協商,引導非公經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,做合格的中國特色社會主義事業建設者。參政議政,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;引導非公有制經濟人士積極參與光彩事業及其他社會慈善事業。為非公有制經濟企業提供服務;幫助會員開拓國內、國際市場,促進經濟、技術和貿易合作的發展;協助引進資金、技術、人才;代表并維護會員的合法權益,為會員提供有關證明,協調關系,調解經濟糾紛;負責指導本市各級工商聯工作;配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作;承辦市委、市政府和省工商聯交辦的其他任務和事項。

(二)人員構成情況

市工商聯總編制數8人,其中行政編制5人,行政執法編制3人,現在職人員10人,離退休人員2人。

(三)2017年的主要工作任務

根據市委、市政府工作部署,2017年,市工商聯將繼續圍繞“兩區引領兩化”戰略,深入貫徹落實中央、省、市《關于加強和改進新形勢下工商聯工作的意見》等的文件會議要求,加強非公有制經濟人士的思想政治工作,引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值體系;推進經貿交流和協作,加強同港澳及其他地區工商界的交流合作,加強行業商會建設;開展“企業守法誠信建設”法律宣傳活動,反映非公有制企業和人士的利益訴求和維權工作,促進社會和諧穩定;加強“兩新”黨建示范點建設,促進黨組織的工作覆蓋面和規范化建設;積極引導會員企業加快轉變經濟發展方式,推動非公經濟不斷壯大和發展,引進和扶持一批民營企業,做大做強,為肇慶經濟社會發展做出更大貢獻,承辦市委、市政府和省工商聯交辦的其他任務。

二、收入預算說明

2017年收入預算226.38萬元,均為一般預算撥款,無政府性基金預算撥款。

三、支出預算說明

1、我會2017年財政撥款收支預算情況的說明

我局2017年財政撥款收支總預算226.38萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

2、我會2017年一般公共預算基本支出情況說明

我會2017年一般公共預算基本支出226.38萬元,其中:

人員經費193.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、退休費、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費33.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

3、2017年支出預算說明

按用途劃分,基本支出預算221.38萬元,其中:工資福利支出145.05萬元,一般商品和服務支出28.18萬元,對個人和家庭的補助48.15萬元;項目支出5萬元,其中教育考察培訓費5萬元。 

4、預算增減變化說明 

2017年收入預算226.38萬元,支出預算226.38萬元,2016年收入預算213.64萬元,支出213.64萬元?;境制?。

四、“三公經費”支出預算增減說明

2017“三公”經費支出財政撥款支出預算7.8萬元,其中因公出國(境)支出3.5萬元,公務用車運行維護費支出3.5萬元;公務接待費支出0.8萬元。

2017“三公經費”比上年決算增加0.3萬元,具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出3.5萬元。支出比上年增加2.5萬元,主要原因是根據2017年工作安排,較上年業務多,故該項支出預算增加。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元,其中公務用車購置費0元,公務用車運行費3.5萬元,主要包括公務車保有量1輛,全年運行維護費支出3.5萬元。支出比上年減少1.5萬元,原因是嚴格執行公務用車規定,壓縮三公經費開支預算。

3、公務接待費支出0.8萬元,主要用于接待上級部門來我市調研及兄弟單位來我市交流。支出比上年減少0.7萬元,原因是嚴格控制接待標準,壓縮三公經費開支預算。

五、我會2017年政府性基金預算支出情況說明

我會2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于我會2017年收支預算情況的總體說明

我會2017年預算收入均為一般公共預算撥款,支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。我會2017年收支總預算為226.38萬元。

七、我會2017年收入預算情況的說明

我會2017年收入預算為226.38萬元,為一般公共預算撥款

八、我會2017年支出預算情況的說明

我會2017年支出預算為226.38萬元。其中一般公共服務支出202.17萬元,占比89.3%;社會保障和就業支出2.03萬元,占比0.09%;住房保障支出22.18萬元,占比9.8%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

我會2017年機關運行經費財政撥款預算為28.18萬元。跟上年的機關運行經費26.72萬元基本持平。

(二)政府采購情況

我會2017年部門預算未安排政府采購資金。

(三)國有資產占有使用情況

截止至2017年1月20日,我會共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

我局2017年部門預算未安排購置車輛和單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

我會2017年部門預算沒有安排超過50萬元的項目經費,因此無需設置績效目標。

十、補充專業名詞解釋

一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

民主黨派及工商聯事務支出:反映各民主黨派(包括民革、民盟、民建、民進、農工、致公、九三、臺盟等)及辦事機構的支出,工商聯的支出。

行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

其他民主黨派及工商聯事務支出:反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事務方面的支出。

社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

 

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